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慈溪市英拓環保設備有限公司

員工出差流程

時間:2020-7-8閱讀:490
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各部門:

公司有市場考察、售后服務、商務協作、參觀學習、會議、培訓等各項因公出差的工作(業務員和輸送帶接頭組除外),為規范出差辦理流程,做好出差時間、路線管理,加強出差資金預算,特出此通知,請各部門遵照執行:

1、出差安排的情況和出差辦理流程,按下列規定實施:

1.1因售前、售后服務由服務中心統一安排,服務中心以《外派出差記錄單》告知出差人相關信息。

1.2因會議、培訓由人力資源部統一安排,人力資源部以《外派出差記錄單》告知出差人相關信息。

1.3因市場考察、商務協作、參觀學習由總經理或分管副總安排。

1.4個人因工作需要需要出差的,填寫《出差申請表》,由部門經理批準。部門經理個人出差的由分管副總批準。

1.5出差信息至少包含:擬出差的人員和人數、出差時間、出差目的、出差地址、對方單位,準備的資料和物資,以及對方單位的情況簡介、工作日程表等(可以附件)。

1.6出差人員嚴格按《外派出差單》上信息安排好各項工作,如果出現《外派出差單》以外的工作時,需要同派發出差通知的單位確認后才能成行。

2、差旅費預支由出差人根據出差情況合理預算金額,填寫《預支單》經部門經理審核后由常務副總批準,也可以按OA上《職工個人借款單》流程辦理。

3、外出或回公司時需要車輛送接的,由出差人和車隊主管提前聯系。

4、出差交通工具由出差人根據節約原則合理安排,但票據必須齊全并與出差的時間、地點、路線吻合。

5、出差過程中的餐費、住宿費、招待費、市內交通費等本著客戶滿意、支出合理的原則,但票據必須齊全并與出差的時間、地點、路線吻合。

6、出差補助公司暫不設定,出差期間按正??记?。

7、費用核銷按以下規定:

7.1出差人填寫《差旅費報銷單》,相關票據按財務要求貼齊、貼全。出差人填寫《出差費用明細單》附在《差旅費報銷單之后》,必須經過派出單位審核,個人申請出差的由批準人審核。其他按財務要求同時走書面和OA形式完成。

7.2審核單位必須審核出差目的是否達到,證據材料包括對方單位的評價、證書、照片等。

7.3審核單位必須審核出差時間、路線、地點、活動、費用是否符合本文件規定。如出現不符合本文規定的情況,例如出差期間與探親假合并的、出差期間與同學或朋友聚會的、出差期間自行安排旅游、異地發票不能說明元的等應責成出差人整改。

7.4、出差費用應在出差回公司后5個工作日內完成核銷,如未按期完成的,出差費用從當月工資中扣除。多次出差費用為完成核銷的,應暫停安排出差,直到費用核清。

8、本通知自 2020年07月08日起執行。

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